Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków czystościowych

Numer zamówienia:

/33/2008

informacja o wyborze

Poznań, dnia 21.05.2008
EZ/3022/2008

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postępowaniem przetargowym nr 33/2008
Dotyczy: Zakup i dostawa środków czystościowych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.38 ( przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków czystościowych w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania siwz:

W pakiecie nr 1 została wybrana oferta firmy PM Sp. z o. o., Ul. Małachowskiego 47/2, 61-429 Poznań
Całkowita wartość zamówienia wynosi 6.332,00zł netto; 7.725,04zł brutto.
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji 3 dni robocze od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 1 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
2 CSV Sp. z o. o.
Ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin 6.960,00zł netto; 8.516,50zł brutto
90
7 PM Sp. z o. o.
Ul. Małachowskiego 47/2
61-429 Poznań 6.332,00zł netto; 7.725,04zł brutto
100
9 MERIDA Sp. z o. o.
Ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań 7.867,50zł netto; 9.598,35zł brutto
80

W pakiecie nr 2 została wybrana oferta firmy PM Sp. z o. o., Ul. Małachowskiego 47/2, 61-429 Poznań
Całkowita wartość zamówienia wynosi 93.710,00zł netto; 114.326,20zł brutto.
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji 3 dni robocze od złożenia zamówienia
Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 2 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
2 CSV Sp. z o. o.
Ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin 126.665,00zł netto; 154.620,00zł brutto
73
7 PM Sp. z o. o.
Ul. Małachowskiego 47/2
61-429 Poznań 93.710,00zł netto; 114.326,20zł brutto
100
9 MERIDA Sp. z o. o.
Ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań 95.925,00zł netto; 117.028,50zł brutto
97

W pakiecie nr 3 została wybrana oferta firmy PM Sp. z o. o., Ul. Małachowskiego 47/2, 61-429 Poznań
Całkowita wartość zamówienia wynosi 33.159,50zł netto; 40.454,59zł brutto.
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji 3 dni robocze od złożenia zamówienia
Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 3 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz. 5.106,00zł netto; 6.229,32zł brutto
odrzucona
7 PM Sp. z o. o.
Ul. Małachowskiego 47/2
61-429 Poznań
33.159,50zł netto; 40.454,59zł brutto

Oferty odrzucone

Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 3 ofertę firmy Medi Sept Sp. z o. o., Konopnica 159 c/k. Lublina, 21-030 Motycz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w ofercie błędnie obliczył cenę. W złożonych wyjaśnieniach Wykonawca podał cenę za karton a powinna zostać podana cena za opakowanie. Wykonawca błędnie przyjął cenę za opakowanie jako cenę za karton. Przez to cena oferty została błędnie obliczona- znacząco zaniżona.
Wobec powyższego oferta zostaje odrzucona.

W pakiecie nr 4 została wybrana oferta firmy MERIDA Sp. z o. o. , Ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań
Całkowita wartość zamówienia wynosi 20.620,00zł netto; 25.156,40zł brutto.
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 1 ofertę.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 4 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
4 LINEA TRADE
Ul. Wolności 68
41-800 Zabrze 20.249,00zł netto; 24.703,78zł brutto odrzucona
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz.
21.814,60zł netto; 26.613,80zł brutto 94
9 MERIDA Sp. z o. o.
Ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań 20.620,00zł netto; 25.156,40zł brutto
100

Oferty odrzucone

Zamawiający odrzuca ofertę firmy LINEA TRADE, Ul. Wolności 68, 41-800 Zabrze jako niezgodna z treścią specyfikacji . Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedstawiony przez firmę asortyment nie odpowiada wymogom siwz dotyczącym zamawianych rozmiarów:
W pozycji nr 2 wymagany rozmiar był: szerokość – 29 cm, wysokość 40 cm, głębokość -14 cm. A proponowany jest: szerokość – 28 cm, wysokość – 40cm, głębokość – 14,5 cm.
W pozycji nr 3 wymagany rozmiar był: szerokość. – 21 cm, wysokość 24 cm,
głębokość -12 cm. A proponowany jest: szerokość – 26 cm, wysokość – 25cm,
głębokość – 12 cm.
W pozycji nr 4 wymagany rozmiar był: szerokość –26 cm, wysokość -16,5 cm,
głębokość -16,5 cm. A proponowany jest: szerokość – 26 cm, wysokość – 18 cm,
głębokość – 14 cm.
W pozycji nr 5 wymagany rozmiar był: szerokość –28- 31 cm, wysokość -30cm,
głębokość -13 cm. A proponowany jest: szerokość – 36 cm, wysokość – 33 cm,
głębokość – 13 cm.
W pozycji nr 6 wymagany rozmiar był: szerokość –26cm, wysokość -28- 35cm,
głębokość -13 cm. A proponowany jest: szerokość – 26 cm, wysokość – 34 cm,
głębokość – 27 cm.
Wobec powyższego oferta nie spełnia wymagań treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlega odrzuceniu.

W pakiecie nr 5 została wybrana oferta firmy HIGMA SERVICE Sp. z o. o. , Ul. Reymonta 29, 45-072 Opole
Całkowita wartość zamówienia wynosi 145.019,48zł netto; 176.923,77zł brutto.
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęło 5 ofert. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.
Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 5 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
2 CSV Sp. z o. o.
Ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin 172.224,zł netto; 224.489,85zł brutto 78
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie 160.836,50zl netto; 196.220,55zl brutto
90,16
4 HIGMA SERVICE Sp. z o. o.
Ul. Reymonta 29
45-072 Opole 145.019,48zł netto; 176.923,77zł brutto
100
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz. 160.017,28zł netto; 195.221,08zł brutto 90,62
8 SIR-HA Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 63
98-200 Sieradz 176.613,86zł netto; 215.468,91zł brutto 82

W pakiecie nr 6 została wybrana oferta firmy HENRY KRUSE, Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie
Całkowita wartość zamówienia wynosi 13.164,80zł netto; 16.061,06zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 6 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie 13.164,80zł netto; 16.061,06zł brutto
100
9 MERIDA Sp. z o. o.
Ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań 14.360,00zł netto; 17.519,20zł brutto odrzucona

Oferty odrzucone

Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 6 ofertę firmy MERIDA Sp. z o. o. , Ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Proponowany asortyment nie posiada właściwości padów Razorbach. Zamawiający w pozycji nr 3 wymagał, aby pady zawierały agresywny środek szlifujący o charakterystyce zbliżonej do padów Razorbach.

W pakiecie nr 7 została wybrana oferta firmy SIR-HA Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz
Całkowita wartość zamówienia wynosi 50.546,00zł netto; 61.666,12zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 7 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie 46.595,00zł netto; 56.845,90zl brutto
odrzucona
8 SIR-HA Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 63
98-200 Sieradz 50.546,00zł netto; 61.666,12zł brutto
100

Oferty odrzucone

Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 7 ofertę firmy HENRY KRUSE, Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymagał dostarczenia próbek. W specyfikacji istniał zapis;
• Próbki- w ilości ok.0,5 l dostarczyć do czasu otwarcia ofert, szczelnie zamknięte w opakowaniu z nazwą środka i jego opisem zakresu stosowania, nr pakietu i nazwą firmy
Wykonawca nie dostarczył wymaganych próbek, wobec czego nie spełnił wymogu zawartego w specyfikacji.

W pakiecie nr 8 została wybrana oferta firmy Medi Sept Sp. z o. o., Konopnica 159 c/k. Lublina, 21-030 Motycz
Całkowita wartość zamówienia wynosi 57.753,00zł netto; 70.458,66zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 2 oferty.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 8 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie 46.120,00zł netto; 56.266,40zł brutto
odrzucona
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz.
57.753,00zł netto; 70.458,66zł brutto

100
8 SIR-HA Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 63
98-200 Sieradz 21.656,00zł netto; 26.420,32zł brutto odrzucona

Oferty odrzucone
Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 8 ofertę firmy HENRY KRUSE, Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający wymagał dostarczenia próbek. W specyfikacji istniał zapis;
• Próbki- w ilości ok.0,5 l dostarczyć do czasu otwarcia ofert, szczelnie zamknięte w opakowaniu z nazwą środka i jego opisem zakresu stosowania, nr pakietu i nazwą firmy
Wykonawca nie dostarczył wymaganych próbek, wobec czego nie spełnił wymogu zawartego w specyfikacji
2. W proponowanej ofercie, w pozycji nr 5 ilość oferent proponuje 100 l płynu, a zamawiający wymagał 200 l , co powoduje zaniżenie wartości oferty i ceny.

Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 8 ofertę firmy SIR-HA Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Proponowane preparaty nie odpowiadają wymaganym stężeniom – co powoduje nieodpowiednią ilość roztworu roboczego i jednocześnie błędną cenę. W pozycji nr od 1 – 4 zamawiający wymagał preparatów o wysokim stężeniu roboczym od 0,1% do 0,5%. Oferent proponuje od 2% do 4 %stężenia roboczego preparatów. Proponowane środki rozcieńczane są w sposób ręczny, a nie są przeznaczone do centralnego systemu dozowania, a takiego wymagał zamawiający. Oferent nie proponuje systemu dozowania. Zamawiający wymagał maksymalnej wielkości opakowań 1 l. Oferent proponuje opakowania 5 l.

W pakiecie nr 9 została wybrana oferta firmy Medi Sept Sp. z o. o., Konopnica 159 c/k. Lublina, 21-030 Motycz
Całkowita wartość zamówienia wynosi 33.527,00zł netto; 40.902,94zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.
Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 9 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
41.251,00zł netto;
50. 326,22zł brutto
81
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz 33.527,00zł netto; 40.902,94zł brutto
100

W pakiecie nr 10 została wybrana oferta firmy MEDILAB Sp. z o. o. , Ul. Wasilkowska 51, 15-117 Białystok
Całkowita wartość zamówienia wynosi 3.120,00zł netto; 3.338,40zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 3 dni robocze od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 10 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
1 MEDILAB Sp. z o. o.
Ul. Wasilkowska 51
15-117 Białystok 3.120,00zł netto; 3.338,40zł brutto 100
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
3.726,00zł netto; 3.986,82zł brutto 83
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz 3.783,00zł netto; 4.047,81 zł brutto
82

Pakiet nr 11 zostaje unieważniony.
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powodem unieważnienia jest brak ofert. Na ww. pakiet nie wpłynęła żadna oferta.

Pakiet nr 12 zostaje unieważniony.
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powodem unieważnienia jest brak ofert. Na ww. pakiet nie wpłynęła żadna oferta.

W pakiecie nr 13 została wybrana oferta firmy Medi Sept Sp. z o. o., Konopnica 159 c/k. Lublina, 21-030 Motycz
Całkowita wartość zamówienia wynosi 13.155,00zł netto; 16.050,08zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 13 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie 10.466,60zł netto; 12.769,25zł brutto
odrzucona
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz 13.155,00zł netto; 16.050,08zł brutto
100

Oferty odrzucone

Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 13 ofertę firmy HENRY KRUSE, Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w ofercie błędnie obliczył cenę.
W pakiecie nr 13 zaoferowano w pozycji nr 1 środek Eco Clin Liquid 83 którego jednostka miary jest kg. Środek oferowany jest w opakowaniach po 12 kg. Zamawiający wymagał 600l. Z analizy wynika iż Wykonawca powinien przeliczyć z jednostki miary kg na jednostkę wymaganą 1 litr i zaoferować cenę za litr. W wyjaśnieniach złożonych przez Wykonawcę wynika iż zaoferował on cenę za kg. Z przeliczenia wynika iż cena całkowita jest podana za 600 kg a nie za 600 litrów. Z informacji Wykonawcy wynika, iż jednostki te nie są tożsame: 1 litr nie jest równy 1 kg. Wobec powyższego wynika iż Wykonawca błędnie obliczył wartość oferty w pakiecie nr 13 poprzez błędne przyjęcie jednostki miary a co za tym idzie zaniżył wartość całkowitą pakietu nie przeliczając kilogramów na litry.
Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu.

W pakiecie nr 14 została wybrana oferta firmy Medi Sept Sp. z o. o., Konopnica 159 c/k. Lublina, 21-030 Motycz
Całkowita wartość zamówienia wynosi 28.016,88zł netto; 34.180,59zl brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęła 1 oferta. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.
Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 14 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
5 Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 c/k. Lublina
21-030 Motycz.
28.016,88zł netto; 34.180,59zl brutto 100

W pakiecie nr 15 została wybrana oferta firmy HENRY KRUSE, Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie
Całkowita wartość zamówienia wynosi 4.082,70zł netto; 4.368,49zł brutto
Termin płatności 30 dni.
Termin realizacji- 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Wpłynęła 1 oferta. Odrzucono 0 ofert.
Wartość punktowa oferty w kryterium cena 100% = 100.

Oferenci, którzy złożyli ofert w pakiecie nr 15 wraz z punktacją:

Nr oferty Nazwa Oferenta Cena oferty punktacja
3 HENRY KRUSE
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie 4.082,70zł netto; 4.368,49zł brutto 100

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Wybranego oferenta prosimy o przygotowanie umowy załączonej do niniejszego pisma.
Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: sylwia.krzywiak@wco.pl lub zaopatrzenie@wco.pl
Data podpisania umowy 29.05.2008r.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 33/2008

Stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w dniu ...................................... pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15 zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych - inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę
2. Głównego Księgowego - mgr Mirellę Śmigielską
NIP: 778-13-42-057 REGON: 000291204;
z jednej strony,
a
firmą ..............................................................................................................
z siedzibą w .....................................................................................................
NIP: ................................ REGON: .............................;
Zarejestrowaną w ......................................................................................................; zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez:
.....................................................................................
.....................................................................................
z drugiej strony,
została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ..................

§2
Umowa nie jest dotknięta wadami, o których mowa w art. 22 i 24 cytowanej ustawy.

§3

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ..................................................... (zwanych dalej w tekście umowy środkami czystości) w okresie od ....................... do ..................................
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w terminie ..........................dni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie (7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie) określonej partii przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu u innego dostawcy
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówieni, w zakresie i ilościach zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w ofercie z dnia ............... wykaz cenowy – formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Parametry techniczne i jakościowe zamawianych wyrobów nie mogą, w okresie, na jaki została zawarta niniejszej umowy, być gorsze niż określone w ofercie.
6. Zamawiający w chwili odbioru zamawianego towaru ma prawo do zbadania, czy dostawa pod względem ilościowym i jakościowym jest zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.
7. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do przedmiotu objętego zamówieniem. Wykonawca załatwi reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia jej złożenia.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
a) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości.
b) dostarczenia towaru niezgodnego z zapotrzebowaniem,
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem albo zwłoką.
10. Wykonawca oświadcza, iż wyrób będące przedmiotem umowy stanowią jego własność, jest wolny od wad prawnych w stosunku do osób trzecich, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowane środki czystości przez okres co najmniej ........ miesięcy licząc od dnia przekazania wyrobów medycznych do eksploatacji i podpisania protokołu odbioru.
13. Wykonawca zapewnia serwis eksploatacyjny w okresie trwania gwarancji jakości, w zakresie nie gorszym, niż ustalony przez wytwórcę wyrobów.
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu:
a) Nieprzekraczalny czas usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych.
b) Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w Kodeksie cywilnym - art. 577 do art. 581.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę rzeczy sprzedanej, po uprzednim wykorzystaniu postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 4

1. Całkowita wartość zamówienia zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
netto:.................................PLN
(słownie:..................................................................................................................),
brutto:...............................PLN
słownie...................................................................................................................),
zamawiany towar polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg stawki ...................%. zgodną z formularzem ofertowym.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen towaru objętego przedmiotem niniejszej umowy przez okres 12 m-cy licząc od daty pierwszej dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości asortymentu – przedmiotu zamówienia, z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub też w przypadku, gdy wady przedmiotu zamówienia będą się powtarzały w kolejnych dostawach.
4. Zmiana cen może być dokonana nie częściej niż raz na rok jedynie w oparciu o klauzulę waloryzacyjną przewidzianą w niniejszej umowie lub w wyniku zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub cen urzędowych.
5. Wykonawca powinien obligatoryjnie poinformować Zamawiającego o planowanej podwyżce towaru objętego przedmiotem niniejszej umowy, co najmniej z 30 –to dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania takiej zamiany.
6. W przypadku podwyżek cen będących wynikiem uregulowań prawnych (cło, podatek VAT) niezbędne jest pisemne powiadomienie „Zamawiającego” z 14-to dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany wysokości cła oraz stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość przedmiotowych wskaźników.
7. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał przed powiadomieniem o podwyżce.
8. Zmiany cen wymagają akceptacji Zamawiającego.
9. Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności w stosunku do Zamawiającego wymaga jego zgody.

§5

W przypadku, gdy dostawca nie ma danego asortymentu nie może dochodzić utraconych korzyści. W takim przypadku dostawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie zakupu przez symbol u innego dostawcy.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych według następujących zasad, tj. w przypadku:
a) pierwszego opóźnienia w dostawie wysokości kar umownych stanowić będzie 2 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia wysokości kar umownych stanowić będzie 5% niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
c) nieuzasadnionego zerwania umowy, wysokość kar umownych stanowić będzie 5 % wartości netto umowy, o której mowa w § 4 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy opóźnienia w dostawie będzie przekraczać 10 dni roboczych od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu.
5. Postanowienia § 6 ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w terminie regulował płatności z tytułu zrealizowanych dostaw.

§ 7

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamawianego sprzętu.
2. Płatności faktur realizowane będą w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 8

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy – ............................................................................
oraz
ze strony Zamawiającego – Katarzyna Pawlak tel. 061 850 514

§ 9

Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach przewidzianych w art. 144 cytowanej ustawy i poprzedzone aneksem do umowy.

§ 13

1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca :

« Powrót do szczegółów zamówienia